# Выгрузка данных в 1С

Видео-уроки по работе интеграции доступны **[по ссылке.](https://help.ecvi.ru/books/obucayushhie-videoroliki/page/obmen-dannymi-ecvi-1c)**  
Подробная текстовая инструкция (для бухгалтера) доступна **[по ссылке.](https://disk.yandex.ru/d/oYxULSGi8hitow)**

### Подготовка к работе

##### Получение внешней обработки

Интеграция работает через внешнюю обработку для 1С. Запросите ее по почте **support@ecvi.ru**, указав название отеля. Обработку необходимо подключить в вашей конфигурации 1с согласно инструкции, прилагаемой к файлу.

##### Настройка типов оплат

Чтобы платежи корректно попадали в 1С, для каждого типа оплаты в Ecvi нужно указать идентификатор, соответствующий справочнику 1С.

Перейдите в раздел **Администрирование -> Разное -> Справочник типов платежей** и для каждого типа оплаты откройте редактирование и заполните поле **1С ID**:

<table border="1" id="bkmrk-%D0%A2%D0%B8%D0%BF-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B2-ecvi-1%D1%81" style="border-collapse: collapse; width: 64.8148%; height: 121px;"><colgroup><col style="width: 50.104%;"></col><col style="width: 50.104%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**Тип оплаты в Ecvi**</td><td>**1с ID**</td></tr><tr><td>Кредитные карты</td><td>3</td></tr><tr><td>Наличный расчет</td><td>5</td></tr><tr><td>Безналичный расчет</td><td>6</td></tr></tbody></table>

<details id="bkmrk-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA-%D1%81-%D0%BD%D0%B0"><summary>Пример настроек с настройкой вида оплаты "Наличный расчет":</summary>

[![image.png](https://help.ecvi.ru/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/kaWimage.png)](https://help.ecvi.ru/uploads/images/gallery/2026-05/kaWimage.png)

</details>##### Дополнительная настройка для апарт-отелей

Если ваше средство размещения работает по схеме апарт-отеля, версия внешней обработки 1с поддерживает выгрузку данных в разрезе собственников. Чтобы эта возможность работала, в Ecvi необходимо предварительно завести договоры управления с собственниками апартаментов.

Порядок действий:

1. **Создайте договоры управления** — свяжите каждого собственника с его апартаментом. Пошаговая инструкция: **[Как связать собственника с апартаментом](https://help.ecvi.ru/books/ecvi-apart/page/kak-svyazat-sobstvennika-s-apartamentom)**.
2. **Проверьте корректность настройки** — после того как программы сдачи и договоры управления созданы, сформируйте в конфигурации вашего отеля 2–3 тестовых бронирования:
    
    
    - Начислите услуги и проведите платежные операции;
    - Сформируйте файл выгрузки согласно [**основной инструкции**](https://help.ecvi.ru/link/118#bkmrk-%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80);
    - Проверьте, как данные прочитались и создались в интерфейсе 1С.

Если на любом из этапов - при создании договоров с собственниками или при формировании XML-выгрузки — потребуется помощь, обратитесь в техническую поддержку по почте support@ecvi.ru

### Как система определяет, на кого выгружать услуги

От того, кто указан плательщиком в заявке, зависит, будет ли реализация выгружена на юридическое или физическое лицо.

**Сценарий А: Услуги выгружаются на юридическое лицо**  
В карточке заявки заполнено поле "**Плательщик"** (выбрана компания). Все начисления по тарифу, питанию и дополнительным услугам автоматически относятся на эту компанию. Выгрузка идет как реализация юрлицу.

<p class="callout danger">**Обязательное условие:** у компании-плательщика должен быть заполнен **ИНН** в карточке контрагента.   
Без ИНН автоматическое сопоставление с 1С невозможно - выгрузка завершится ошибкой или данные не попадут в нужного контрагента</p>

**Сценарий Б: Услуги выгружаются на физическое лицо**  
Поле "Плательщик" не заполнено. Все начисления автоматически относятся на счет основного гостя - заказчика брони. Выгрузка идет как реализация физ лицу.

**Сценарий В: Смешанный счет (часть услуг - юр лицу, часть - гостю)**  
Если в рамках одной заявки нужно часть услуг выставить на компанию, а часть — на гостя, работайте в счете заявки:

- По умолчанию все услуги начисляются на основного плательщика (компанию или гостя — в зависимости от заполненности поля «Плательщик»);
- Чтобы начислить услугу на другое лицо, **переключитесь на счет нужного лица** в интерфейсе счета и добавьте услугу вручную.

### Выгрузка данных: пошаговая инструкция

##### Формирование файла выгрузки

Выгрузка данных из Ecvi осуществляется через XML-файлы, которые можно сформировать по кнопке из интерфейса ECVI -&gt; Операции -&gt; Выгрузка в 1С v3:

[![image.png](https://help.ecvi.ru/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/HFTimage.png)](https://help.ecvi.ru/uploads/images/gallery/2026-05/HFTimage.png)

Заполните параметры:

- **Период выгрузки** — по умолчанию с начала месяца до указанной даты;
- **Тип данных** — выберите один из вариантов:
    
    
    - *Реализации и оплаты* — полная выгрузка за период;
    - *Только реализации* — только начисленные услуги;
    - *Только оплаты* — только поступившие платежи;
- **Выгружать уже выгруженные данные** — включите, если нужно повторно передать данные, которые уже выгружались ранее в текущем месяце.

Нажмите **«Выгрузить»**. Формирование файла занимает до 1–2 минут, после чего станет доступна кнопка скачивания ![wkMimage.png](https://help.ecvi.ru/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/wkmimage.png). Архив сохраняется в папку «Загрузки» вашего компьютера.

##### Логика выгрузки по датам

- Выгружаются услуги с **датой предоставления** по дату выгрузки включительно.
- Если выгрузка делается на последнее число месяца, в нее попадают:
    
    
    - **Выехавшие** заявки (выезд до даты выгрузки);
    - **Проживающие** заявки с выездом в следующем месяце (гость заехал в отчетном периоде, а выезжает в следующем - «переходящий период проживания»).

В интерфейсе внешней обработки 1С эти данные попадут в разделы **«Выехавшие»** и **«Проживающие»** соответственно.

##### Загрузка в 1с

1\. Перенесите скачанный архив в папку, указанную в настройках внешней обработки (раздел **Источник данных -&gt; Каталог файлов XML**):

[![image.png](https://help.ecvi.ru/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/vBkimage.png)](https://help.ecvi.ru/uploads/images/gallery/2026-05/vBkimage.png)

  
2\. Распакуйте архив в указанном каталоге

3\. В интерфейсе внешней обработки выполните процедуру Чтение данных и в зависимости от раздела, в котором запускается команда - во внешней обработке будет загружена реализация или платежные операции.

<p class="callout info">В интерфейсе внешней обработки начисленные услуги распределяются по разделам: **«Выехавшие»** — для закрытых заявок, **«Проживающие»** — для заявок с переходящим периодом проживания</p>

##### Как проверить, что услуга выгружена

В счете заявки выгруженные услуги отмечены **желтым индикатором "1с"**. Если нужно сбросить этот признак (чтобы услугу можно было выгрузить повторно), воспользуйтесь кнопкой сброса в том же счете.

[![image.png](https://help.ecvi.ru/uploads/images/gallery/2022-10/scaled-1680-/rXdimage.png)](https://help.ecvi.ru/uploads/images/gallery/2022-10/rXdimage.png)

##### Сверка данных между Ecvi и 1С

После загрузки реализации в 1С рекомендуется выполнить сверку — убедиться, что данные, переданные из операционной системы, корректно легли в бухгалтерский контур.

**Почему суммы могут не совпадать «копейка в копейку»**

Ecvi и 1С решают разные задачи. Между ними существует естественная разница в подходах к учету:

<table border="1" id="bkmrk-ecvi-%28%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 182.578px;"><colgroup><col style="width: 33.3333%;"></col><col style="width: 33.3333%;"></col><col style="width: 33.3333%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">**Ecvi (управленческий учет)**</td><td style="height: 29.7969px;">**1С (бухгалтерский учет)**</td></tr><tr style="height: 63.3906px;"><td style="height: 63.3906px;">**Цель**</td><td style="height: 63.3906px;">Оперативная картина доходов отеля: кто, когда и за что заплати</td><td style="height: 63.3906px;">Формирование юридически значимых документов: счетов-фактур, актов, проводок</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">**Ракурс**</td><td style="height: 29.7969px;">Данные в разрезе гостей, номеров, услуг, дат проживания</td><td style="height: 29.7969px;">Данные в разрезе контрагентов, договоров, ставок НДС, аналитик</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">**Момент признания дохода**</td><td style="height: 29.7969px;">По дате оказания услуги гостю</td><td style="height: 29.7969px;">Может определяться закрывающими документами — актом, счетом-фактурой, отчетным периодом</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">**Корректировки**</td><td style="height: 29.7969px;">Отражаются сразу, «задним числом» меняют картину</td><td style="height: 29.7969px;">Оформляются отдельными корректировочными документами</td></tr></tbody></table>

Поэтому данные двух систем не обязаны сходиться «копейка в копейку» на лету. Задача сверки — не добиться механического равенства цифр, а убедиться, что все начисления из Ecvi корректно переданы в 1С и расхождения объяснимы.

**Какие отчеты использовать для сверки в Ecvi**

Для сопоставления с данными, загруженными в 1С, в Ecvi предусмотрены специализированные отчеты. Они находятся в разделе **Отчеты -&gt; Финансы** (или через поиск по названию):

<table border="1" id="bkmrk-%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%94%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 50.0618%;"></col><col style="width: 50.0618%;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Отчет</th><th>Для чего используется</th></tr><tr><td>**Оказание услуг за период (по плательщикам-организациям)**</td><td>Основной отчет для сверки. Формирует реестр начисленных услуг, сгруппированный по счетам компаний-плательщиков. Именно в этом разрезе данные попадают в 1С как реализация юрлицам</td></tr><tr><td>**Оказание услуг (реализация) за период (по услугам)**</td><td>Детализация по каждой услуге — удобно, если нужно найти конкретное расхождение по номенклатуре</td></tr><tr><td>**Оказание услуг за период (по плательщикам)**</td><td>Свод по всем плательщикам — и юрлицам, и физлицам</td></tr><tr><td>**Оказание услуг за период (по плательщикам — физическим лицам)**</td><td>Отдельный свод по гостям — физлицам, если реализация выгружалась на них</td></tr></tbody></table>

**Рекомендуемый порядок сверки:**

1. Сформируйте в Ecvi отчет **«Оказание услуг за период (по плательщикам-организациям)»** за тот же период, что и выгрузка в 1С.
2. Сопоставьте итоговые суммы в разрезе каждого контрагента с данными, загруженными в 1С.
3. При обнаружении расхождений — используйте отчет **«Оказание услуг (реализация) за период (по услугам)»** для поиска конкретной услуги, вызвавшей разницу.
4. Помните: расхождения могут быть вызваны разным моментом признания дохода (см. таблицу выше) или корректировками, проведенными после выгрузки. Убедитесь, что такие случаи задокументированы и объяснимы.

### Частные случаи и исключения

##### Выгрузка до закрытия заявки (статус не «Выезд»)

По умолчанию выгрузка реализаций происходит только по закрытым заявкам (статус «Выезд»). Если нужно выгрузить услуги раньше — например, по заявкам со статусом «Заезд» или «Временная» — используйте специальную кнопку в счете гостя. Она позволяет принудительно отметить конкретные услуги для выгрузки:

[![image.png](https://help.ecvi.ru/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/image.png)](https://help.ecvi.ru/uploads/images/gallery/2024-07/image.png)

<p class="callout danger">**Важно:** если услуга ранее не выгружалась, но признак уже стоит — сначала снимите его и установите заново, чтобы она гарантированно попала в следующую выгрузку.</p>

##### Исключение безналичных платежей из выгрузки

Внешняя обработка 1С считывает только те платежи, у которых в поле **1С ID** указаны значения **3** (кредитные карты) или **5** (наличный расчет). Платежи с любыми другими значениями — например, **6** (безналичный расчет) — игнорируются и не попадают в файл выгрузки.

**Пример использования:** если безналичные оплаты, проведенные в Ecvi, при загрузке в 1С ошибочно попадают в оплаты по платежным картам, измените для типа оплаты «Безналичный расчет» значение **1С ID** с 3 или 5 на **6**. После этого такие платежи перестанут выгружаться.

##### Выгрузка по иностранному контрагенту

Для корректной передачи данных по иностранной компании заполните специальный реквизит **«Идентификатор иностранного контрагента»** в карточке компании (раздел **Реквизиты счета**).

[![image.png](https://help.ecvi.ru/uploads/images/gallery/2023-02/scaled-1680-/ntBimage.png)](https://help.ecvi.ru/uploads/images/gallery/2023-02/ntBimage.png)

##### Как обрабатываются возвращенные услуги

При возврате услуги в счете ей присваивается статус **«3» (корректировка реализации)**. Внешняя обработка 1С создает корректировку на основании ранее загруженного документа реализации.

<p class="callout info">**Порядок загрузки:** сначала должен быть загружен документ со статусом «2» (реализация), затем — корректировка. Если корректировка делается в текущем периоде, а реализация — в предыдущем закрытом, старый документ реализации нужно предварительно пометить на удаление в 1С.</p>