Выгрузка данных в 1С

Видео-уроки по работе интеграции доступны по ссылке.
Подробная текстовая инструкция доступна по ссылке.

Общая информация

Интеграция между ECVI и 1с реализована с помощью подключаемой в 1с внешней обработки, которая предоставляется по запросу через электронную почту support@ecvi.ru (в запросе укажите название отеля).

Перед началом работы следует прописать настройку "1C ID" для используемых в работе типов оплат: наличные, карта и БН, для этого переходим в модуль Администрирование - Разное - Справочник типов платежей - поочередно вызываем режим редактирования и прописываем в поле 1С ID (проверяем если значения уже были прописаны):

• Наличный расчет - 5;
• Безналичный расчет - 6;
• Кредитные карты - 3.

Выгрузка данных из ECVI осуществляется через XML-файлы, которые можно сформировать по кнопке из интерфейса ECVI - Операции - Выгрузка в 1С v3:

С помощью дополнительных полей пользователь указывает:
- период выгрузки (по умолчанию с начала месяца до заданной даты в поле "по");
- тип данных (реализации и оплаты / только реализация / только оплаты);
- признак "Выгружать уже выгруженные данные" - используется в том случае, если в текущем месяце уже производилась выгрузка данных и, по усмотрению пользователя, необходимо повторно включить в выгрузку данные, которые выгружались ранее.

По кнопке Выгрузить система начнет процесс формирования данных (1-2 минуты), после чего станет доступна
кнопка , после скачивания архив будет по умолчанию сохранен в папке Загрузки. Распакуйте архив и затем в интерфейсе 1с следует прочитать данные из файла.

Выгрузка данных с реализацией (начисленные услуги в заявках) производится только по окончательному выезду всей заявки или к концу месяца.

Выгруженные услуги отмечаются в списке желтым индикатором. С помощью добавленной кнопки можно сделать сброс признака выгрузки в 1С, что позволяет в дальнейшем повторно выгрузить выделенные на счете услуги.

Выгрузка на юр. лицо/физ. лицо

Важно и то, что в Карточке заявки заполнено поле Плательщик, где указывается компания, в таком случае по умолчанию все услуги будут начисляться на счет именно компании-плательщика и впоследствии услуги на счете компании будут выгружаться как реализация юридическому лицу.

Работая со счетом по прежнему можно переключиться на счет гостя - физического лица, но в таком счете услугу нужно будет начислять вручную.

Как исключить выгрузку безналичных платежей

Если в ECVI проводится оплата безналичным способом и такие операции при загрузке в 1С загружаются в оплаты по платежным картам, то для исключения таких операций следует в изменить настройку в Справочнике типов платежей в поле "1С ID" для данного вида оплат с 3 или 5 например на цифру 6 (безнал), в таком случае оплаты не будут выгружаться в файл.

Как добавить признак иностранной компании при выгрузке

Для правильной передачи данных по иностранному контрагенту должен быть заполнен специальный реквизит - идентификатор иностранного контрагента, доступен для заполнения в Карточке компании в разделе Реквизиты счета: